一、提取補交稅款借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅貸：其他應(yīng)交款-教育費附加借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費-未繳增值稅二、繳納稅款借：應(yīng)交稅費-未繳增值稅借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅借：其他應(yīng)交款-教育費附加三、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整
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